|
Faktúra |
38/2024
|
Fa za reg. poriadok
|
150,00 |
s DPH |
1240169
|
30.04.2024 |
Bezpex s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
37/2024
|
Fa za materiál
|
70,00 |
s DPH |
20240236
|
26.04.2024 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
36/2024
|
Fa za internet + telefón
|
44,90 |
s DPH |
8347023156
|
15.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
35/2024
|
Fa za stravné
|
170,70 |
s DPH |
2400015
|
12.04.2024 |
Jolana Ujháziová - KORONA |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
34/2024
|
Fa za EE
|
184,42 |
s DPH |
2024012
|
11.04.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
33/2024
|
Fa za softvér - dig. transformácia
|
0,00 |
s DPH |
24DD0025
|
08.04.2024 |
Škola.sk, s. r. o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
08.04.2024 |
|
Faktúra |
32/2024
|
Fa za vš. služby
|
345,00 |
s DPH |
224020
|
08.04.2024 |
Ján Juhás |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
Faktúra |
30/2024
|
Fa za plyn
|
1 360,00 |
s DPH |
8631029867
|
03.04.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
Faktúra |
29/2024
|
Fa za vodné
|
69,27 |
s DPH |
2024010
|
03.04.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
Faktúra |
28/2024
|
Fa za žetóny na komun. odpad
|
60,00 |
s DPH |
2024002
|
03.04.2024 |
Obec Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
Faktúra |
27/2024
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2024245
|
03.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
Faktúra |
26/2024
|
Fa za softvér - dig. transformácia
|
952,08 |
s DPH |
240028
|
27.03.2024 |
Škola.sk, s. r. o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
25/2024
|
Fa za materiál
|
215,80 |
s DPH |
20240171
|
21.03.2024 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
Faktúra |
24/2024
|
Fa za plyn
|
6 883,00 |
s DPH |
8621298358
|
11.03.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
23/2024
|
Fa za EE
|
194,11 |
s DPH |
2024008
|
11.03.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
21/2024
|
Fa za internet + telefón
|
44,90 |
s DPH |
8345228918
|
08.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
Faktúra |
22/2024
|
FA za služby
|
33,00 |
s DPH |
27/2024
|
08.03.2024 |
Jozef Tóth |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
Faktúra |
20/2024
|
Fa za stravné
|
57,75 |
s DPH |
20240006
|
04.03.2024 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
Faktúra |
19/2024
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2024175
|
04.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
18/2024
|
Fa za vš. služby
|
99,00 |
s DPH |
240040
|
04.03.2024 |
Ing. Vladimír Róth RV - Systém |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |