• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva OP-25-366 Licenčná zmluva 116,05 s DPH 31.03.2025 SmartBooks, a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka 01.04.2025
    Faktúra 17/2023 Fa za vš. služby 144,00 s DPH 5123 14.02.2023 Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 20.02.2023 20.02.2023
    Faktúra 28/2023 Fa za materiál 215,80 s DPH 20230282 22.03.2023 Mgr. Peter Kuscsik - EFROM ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 22.03.2023 22.03.2023
    Faktúra 27/2023 Fa za plyn 10 050,00 s DPH 810633574 21.03.2023 SPP,a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 22.03.2023 22.03.2023
    Faktúra 26/2023 Fa za plyn - storno FA -2 000.00 s DPH 8300094951 03.03.2023 SPP,a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 22.03.2023
    Faktúra 25/2023 Fa za EE 218,51 s DPH 2023006 13.03.2023 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 13.03.2023 13.03.2023
    Faktúra 24/2023 Fa za plyn 2 000,00 s DPH 8620806550 03.03.2023 SPP,a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 13.03.2023 13.03.2023
    Faktúra 23/2023 Fa za stravné 112,00 s DPH 2023006 02.03.2023 Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 13.03.2023 13.03.2023
    Faktúra 22/2023 Fa za vš. služby 99,00 s DPH 230042 02.03.2023 Ing. Vladimír Róth RV - Systém ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 13.03.2023 13.03.2023
    Faktúra 21/2023 Fa za internet + telefón 38,58 s DPH 8323900855 02.03.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 13.03.2023 13.03.2023
    Faktúra 20/2023 Fa za výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 2023182 01.03.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 13.03.2023 13.03.2023
    Faktúra 19/2023 Fa za kult. predstavenie 60,00 s DPH 132023 28.02.2023 Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 01.03.2023 01.03.2023
    Faktúra 18/2023 Fa za školenie 39,99 s DPH 35541288 20.02.2023 Nezisková organizácia VESNA ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 13.02.2023 20.02.2023
    Faktúra 16/2023 Fa za vš. služby 56,40 s DPH 745 13.02.2023 MAGSY SK, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 13.02.2023 13.02.2023
    Faktúra 30/2023 Fa za stravné 237,85 s DPH 23230053 29.03.2023 II. Rákóczi Ferenc, n.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 30.03.2023 30.03.2023
    Faktúra 15/2023 Fa za EE 217,14 s DPH 2023004 09.02.2023 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 13.02.2023 13.02.2023
    Faktúra 14/2023 Fa za internet + telefón 38,58 s DPH 8322125998 06.02.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 06.02.2023 06.02.2023
    Faktúra 13/2023 Fa za plyn 1 832,00 s DPH 8640123695 02.02.2023 SPP,a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 06.02.2023 06.02.2023
    Faktúra 12/2023 Fa za vš. služby 193,20 s DPH 2300061 02.02.2023 EKOTEC spol. s r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 06.02.2023 06.02.2023
    Faktúra 11/2023 Fa za stravné - SF 7,20 s DPH 2023003 01.02.2023 Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 06.02.2023 06.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/659