• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 114/2023 Fa za EE 189,10 s DPH 2023028 10.11.2023 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 10.11.2023 10.11.2023
    Faktúra 113/2023 Fa za internet + telefón 51,06 s DPH 8338068044 06.11.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 22.11.2023 22.11.2023
    Faktúra 112/2023 Fa za odvoz TKO 60,00 s DPH 20230010 03.11.2023 Obec Somotor ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 03.11.2023 03.11.2023
    Faktúra 111/2023 Fa za stravné 119,00 s DPH 20230030 03.11.2023 Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 03.11.2023 03.11.2023
    Faktúra 110/2023 Fa za vš. služby 99,00 s DPH 230175 02.11.2023 Ing. Vladimír Róth RV - Systém ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
    Faktúra 109/2023 Fa za EE 93,23 s DPH 2023026 02.11.2023 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
    Faktúra 108/2023 Fa za výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 2023736 02.11.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
    Faktúra 107/2023 Fa za plyn 3 201.00 s DPH 8766180532 02.11.2023 SPP,a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
    Faktúra 106/2023 Fa za výmenu has. prístrojov 282,50 s DPH 2023024 23.10.2023 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 25.10.2023 25.10.2023
    Faktúra 2/2024 Fa za výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 2024034 09.01.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 09.01.2024 09.01.2024
    Faktúra 4/2024 Fa za plyn 3 201.00 s DPH 8621210298 23.01.2024 SPP,a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 23.01.2024 23.01.2024
    Faktúra 104/2023 Fa za vš. služby 255,00 s DPH 23062 04.10.2023 Ján Juhás ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 05.10.2023 05.10.2023
    Faktúra 22/2024 FA za služby 33,00 s DPH 27/2024 08.03.2024 Jozef Tóth ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 08.03.2024 08.03.2024
    Faktúra 37/2024 Fa za materiál 70,00 s DPH 20240236 26.04.2024 Mgr. Peter Kuscsik - EFROM ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 29.04.2024 29.04.2024
    Faktúra 36/2024 Fa za internet + telefón 44,90 s DPH 8347023156 15.04.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 15.04.2024 15.04.2024
    Faktúra 35/2024 Fa za stravné 170,70 s DPH 2400015 12.04.2024 Jolana Ujháziová - KORONA ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 12.04.2024 12.04.2024
    Faktúra 34/2024 Fa za EE 184,42 s DPH 2024012 11.04.2024 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 11.04.2024 11.04.2024
    Faktúra 33/2024 Fa za softvér - dig. transformácia 0,00 s DPH 24DD0025 08.04.2024 Škola.sk, s. r. o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 27.03.2024 08.04.2024
    Faktúra 32/2024 Fa za vš. služby 345,00 s DPH 224020 08.04.2024 Ján Juhás ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 08.04.2024 08.04.2024
    Faktúra 30/2024 Fa za plyn 1 360,00 s DPH 8631029867 03.04.2024 SPP,a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 03.04.2024 03.04.2024
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/550