Számlák - Faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 34/2020 Fa za internet 41,09 s DPH 8256434006 02.04.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 07.04.2020 07.04.2020
    Faktúra 38/2020 Fa za stravné 15,40 s DPH 20200023 07.04.2020 Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 08.04.2020 08.04.2020
    Faktúra 37/2020 Fa za stravné 1,50 s DPH 20200024 07.04.2020 Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 08.04.2020 08.04.2020
    Faktúra 36/2020 Fa za EE 100,76 s DPH 2020012 07.04.2020 Základná škola ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 08.04.2020 08.04.2020
    Faktúra 39/2020 Fa za vš. služby 36,00 s DPH 1020051773 04.05.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 04.05.2020 04.05.2020
    Faktúra 41/2020 Fa za internet 41,09 s DPH 8258704866 11.05.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 12.05.2020 12.05.2020
    Faktúra 40/2020 Fa za plyn 2 000.00 s DPH 8190492584 05.05.2020 SPP,a.s. ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 20.05.2020 20.05.2020
    Faktúra 42/2020 Fa za čistiace prostriedky 53,99 s DPH 200237 11.05.2020 Briston, s.r.o. ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 20.05.2020 20.05.2020
    Faktúra 43/2020 Fa za vš. služby 36,00 s DPH 1020061785 03.06.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 03.06.2020 03.06.2020
    Faktúra 48/2020 Fa za tonery 22,70 s DPH 2261982 11.06.2020 Gigaprint, s.r.o. ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 11.06.2020 11.06.2020
    Faktúra 47/2020 Fa za čistiace prostriedky 74,00 s DPH 200300 11.06.2020 Briston, s.r.o. ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 11.06.2020 11.06.2020
    Faktúra 46/2020 Fa za internet 41,09 s DPH 8262228501 11.06.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 11.06.2020 11.06.2020
    Faktúra 45/2020 Fa za EE 71,84 s DPH 2020014 10.06.2020 Základná škola ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 11.06.2020 11.06.2020
    Faktúra 44/2020 Fa za plyn 2 000.00 s DPH 8697305098 03.06.2020 SPP,a.s. ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 11.06.2020 11.06.2020
    Faktúra 49/2020 Fa za tonery s DPH 2261982 15.06.2020 Gigaprint, s.r.o. ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 15.06.2020 15.06.2020
    Faktúra 50/2020 Fa za vš. materiál 148,71 s DPH 20200376 16.06.2020 Mgr. Peter Kuscsik - EFROM ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 16.06.2020 16.06.2020
    Faktúra 51/2020 Fa za vš. služby 99,00 s DPH 200038 29.06.2020 Ing. Vladimír Róth RV - Systém ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 02.07.2020 02.07.2020
    Faktúra 52/2020 Fa za stravné 0,45 s DPH 20200030 01.07.2020 Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 02.07.2020 02.07.2020
    Faktúra 53/2020 Fa za stravné 4,62 s DPH 20200031 01.07.2020 Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 02.07.2020 02.07.2020
    Faktúra 54/2020 Fa za vš. služby 36,00 s DPH 1020071841 01.07.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 02.07.2020 02.07.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/733