• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 111/2020 Fa za knihy 108,90 s DPH 202009 27.11.2020 Fadafa books, s.r.o. ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 27.11.2020 27.11.2020
    Faktúra 121/2021 Fa za knihy 224,37 s DPH 202118 22.12.2021 Fadafa books, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 22.12.2021 22.12.2021
    Faktúra 110/2020 Fa za knihy 30,88 s DPH 202010 27.11.2020 Fadafa books, s.r.o. ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 27.11.2020 27.11.2020
    Faktúra 48/2020 Fa za tonery 22,70 s DPH 2261982 11.06.2020 Gigaprint, s.r.o. ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 11.06.2020 11.06.2020
    Faktúra 117/2021 Fa za tonery 65,00 s DPH 2328324 15.12.2021 Gigaprint, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 15.12.2021 15.12.2021
    Faktúra 115/2020 Fa za tonery 70,30 s DPH 2278333 01.12.2020 Gigaprint, s.r.o. ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 02.12.2020 02.12.2020
    Faktúra 49/2020 Fa za tonery s DPH 2261982 15.06.2020 Gigaprint, s.r.o. ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 15.06.2020 15.06.2020
    Faktúra 98/2021 Fa za Ionic Care Triton X6  139.00 s DPH 106212582 09.11.2021 HOGNER s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 09.11.2021 09.11.2021
    Faktúra 56/2023 FA za pomôcky 0,00 s DPH 112208702 08.06.2023 Hravá škôlka, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 08.06.2023 08.06.2023
    Faktúra 52/2023 FA za pomôcky 269,45 s DPH 82489 05.06.2023 Hravá škôlka, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 08.06.2023 08.06.2023
    Faktúra 105/2023 Fa za materiál 215,80 s DPH 20230089 13.10.2023 Ing. Peter Szaxon - COMAX ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 13.10.2023 13.10.2023
    Faktúra 92/2023 Fa za materiál 440,95 s DPH 20230076 08.09.2023 Ing. Peter Szaxon - COMAX ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 08.09.2023 08.09.2023
    Faktúra 101/2022 Fa za materiál 93,48 s DPH 20220082 04.11.2022 Ing. Peter Szaxon - COMAX ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 09.11.2022 09.11.2022
    Faktúra 29/2023 Fa za materiál 324,77 s DPH 20230016 23.03.2023 Ing. Peter Szaxon - COMAX ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 23.03.2023 23.03.2023
    Faktúra 114/2022 Fa za materiál 320,53 s DPH 20220106 16.12.2022 Ing. Peter Szaxon - COMAX ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 19.12.2022 19.12.2022
    Faktúra 128/2023 Fa za materiál 105,98 s DPH 20230118 21.12.2023 Ing. Peter Szaxon - COMAX ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 21.12.2023 21.12.2023
    Faktúra 73/2023 Fa za materiál 216,10 s DPH 20230059 10.07.2023 Ing. Peter Szaxon - COMAX ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 12.07.2023 12.07.2023
    Faktúra 50/2022 Fa za vš. služby 99,00 s DPH 220065 23.05.2022 Ing. Vladimír Róth RV - Systém ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 23.05.2022 23.05.2022
    Faktúra 102/2022 Fa za vš. služby 99,00 s DPH 220150 07.11.2022 Ing. Vladimír Róth RV - Systém ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 09.11.2022 09.11.2022
    Faktúra 14/2022 Fa za vš. služby 99,00 s DPH 220016 09.02.2022 Ing. Vladimír Róth RV - Systém ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 09.02.2022 09.02.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/550