Számlák, Szerződések - Faktúry, Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 108/2022 Fa za plyn 2 000.00 s DPH 8640062039 02.12.2022 SPP,a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 13.12.2022 13.12.2022
    Faktúra 107/2022 Fa za revíziu bleskozvodu 361,00 s DPH 2022032 28.11.2022 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 28.11.2022 28.11.2022
    Faktúra 106/2022 Fa za internet + telefón 38,58 s DPH 8316657760 22.11.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 22.11.2022 22.11.2022
    Faktúra 105/2022 Fa za materiál 15,00 s DPH 23253 10.11.2022 LUX Prešov, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 10.11.2022 10.11.2022
    Faktúra 71/2022 Fa za EE 88,10 s DPH 2022023 14.07.2022 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 14.07.2022 14.07.2022
    Faktúra 100/2022 Fa za stravné 68,11 s DPH 20220067 03.11.2022 Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 09.11.2022 09.11.2022
    Faktúra 69/2022 Fa za stravné 112,42 s DPH 20220050 07.07.2022 Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 07.07.2022 07.07.2022
    Faktúra 25/2022 Fa za tlačivo s DPH 2222200744 04.03.2022 ŠEVT, a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 04.03.2022 04.03.2022
    Faktúra 40/2022 Fa za plyn 850,00 s DPH 8106331712 07.04.2022 SPP,a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 07.04.2022 07.04.2022
    Faktúra 39/2022 Fa za plyn 2 000.00 s DPH 8610801293 07.04.2022 SPP,a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 07.04.2022
    Faktúra 38/2022 Fa za internet + telefón 38,58 s DPH 8303691663 08.04.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 08.04.2022 08.04.2022
    Faktúra 37/2022 Fa za vš. služby 345,00 s DPH 222023 07.04.2022 Ján Juhás ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 07.04.2022 07.04.2022
    Faktúra 36/2022 Fa za revíziu 500,00 s DPH 2022011 06.04.2022 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 07.04.2022 07.04.2022
    Faktúra 34/2022 Fa za stravné 115,50 s DPH 2022024 06.04.2022 Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 06.04.2022 06.04.2022
    Faktúra 33/2022 Fa za vodné 50,60 s DPH 2022013 06.04.2022 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 06.04.2022 06.04.2022
    Faktúra 32/2022 Fa za výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 202264 01.04.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 04.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 31/2022 Fa za stravné 79,60 s DPH 2200005 01.04.2022 Jolana Ujháziová - KORONA ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 04.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 30/2022 Fa za plyn 10 500.00 s DPH 8106331621 28.03.2022 SPP,a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 28.03.2022
    Faktúra 29/2022 Fa za plyn - storno FA -2 000.00 s DPH 8300070817 28.03.2022 SPP,a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 28.03.2022
    Faktúra 27/2022 Fa za materiál 149,40 s DPH 20220226 08.03.2022 Mgr. Peter Kuscsik - EFROM ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 08.03.2022 08.03.2022
    << | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | >> zobrazené záznamy: 581-600/784