• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 30/2025 Fa za vodné 75,25 s DPH 2025010 27.03.2025 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 28.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 29/2025 Fa za materiál 68,63 s DPH 202511013 17.03.2025 Pandrlak Advertising, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 17.03.2025 17.03.2025
    Faktúra 28/2025 Fa za žetóny na komun. odpad 80,00 s DPH 2025005 14.03.2025 Obec Somotor ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 17.03.2025 17.03.2025
    Faktúra 27/2025 Fa za materiál 303,08 s DPH 20250011 11.03.2025 Ing. Peter Szaxon - COMAX ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 11.03.2025 11.03.2025
    Faktúra 26/2025 Fa za EE 173,51 s DPH 2025008 11.03.2025 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 11.03.2025 11.03.2025
    Faktúra 25/2025 Fa za internet + telefón 46,03 s DPH 8365710512 11.03.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 11.03.2025 11.03.2025
    Faktúra 24/2025 FA za škol. potreby 399,00 s DPH 2025144 06.03.2025 IWB, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 07.03.2025 07.03.2025
    Faktúra 23/2025 FA za materiál 53,00 s DPH 25010014 06.03.2025 Jozef Tóth ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 07.03.2025 07.03.2025
    Faktúra 22/2025 Fa za stravné 126,00 s DPH 2025006 04.03.2025 Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 06.03.2025 06.03.2025
    Faktúra 21/2025 Fa za plyn 3 201.00 s DPH 8650857589 03.03.2025 SPP,a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 06.03.2025 06.03.2025
    Faktúra 20/2025 Fa za výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 20250037 03.03.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 06.03.2025 06.03.2025
    Faktúra 19/2025 Fa za tonery 172,20 s DPH 5040358 25.02.2025 DAMEDIS, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 06.03.2025 06.03.2025
    Faktúra 18/2025 Fa za vš. služby 147,60 s DPH 6525 17.02.2025 Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 03.03.2025 03.03.2025
    Faktúra 17/2025 Fa za EE 182,44 s DPH 2025006 14.02.2025 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 17.02.2025 17.02.2025
    Faktúra 13/2025 Fa za stravné 155,75 s DPH 2025002 04.02.2025 Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 11.02.2025 11.02.2025
    Faktúra 12/2025 Fa za plyn 3 201.00 s DPH 8670105944 04.02.2025 SPP,a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 11.02.2025 11.02.2025
    Faktúra 11/2025 Fa za výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 2025093 03.02.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 11.02.2025 11.02.2025
    Faktúra 14/2025 Fa za internet + telefón 46,03 s DPH 8364116615 06.02.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 11.02.2025 11.02.2025
    Faktúra 16/2025 Fa za vš. služby 140,00 s DPH 2025015 11.02.2025 Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 11.02.2025 11.02.2025
    Faktúra 15/2025 Fa za vš. služby 99,00 s DPH 250026 10.02.2025 Ing. Vladimír Róth RV - Systém ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 11.02.2025 11.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/671