• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva OP-25-366 Licenčná zmluva 116,05 s DPH 31.03.2025 SmartBooks, a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka 01.04.2025
    Faktúra 100/2024 Fa za žetóny na komun. odpad 60,00 s DPH 2024012 04.10.2024 Obec Somotor ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 07.10.2024 07.10.2024
    Faktúra 28/2025 Fa za žetóny na komun. odpad 80,00 s DPH 2025005 14.03.2025 Obec Somotor ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 17.03.2025 17.03.2025
    Faktúra 28/2024 Fa za žetóny na komun. odpad 60,00 s DPH 2024002 03.04.2024 Obec Somotor ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 03.04.2024 03.04.2024
    Faktúra 12/2020 Fa za žetóny 54,00 s DPH 20200008 05.02.2020 Obec Somotor ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 05.02.2020 05.02.2020
    Faktúra 3/2022 Fa za žetóny 54,00 s DPH 2022001 10.01.2022 Obec Somotor ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 10.01.2022 10.01.2022
    Faktúra 34//2021 Fa za školské pomôcky 199,20 s DPH 20210376 04.05.2021 Mgr. Peter Kuscsik - EFROM ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 04.05.2021 04.05.2021
    Faktúra 18/2023 Fa za školenie 39,99 s DPH 35541288 20.02.2023 Nezisková organizácia VESNA ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 13.02.2023 20.02.2023
    Faktúra 10/2025 Fa za školenie 43,00 s DPH 300125 27.01.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Košice ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 30.01.2025 30.01.2025
    Faktúra 7/2020 Fa za čistiace prostriedky 71,99 s DPH 200016 23.01.2020 Briston, s.r.o. ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 24.01.2020 24.01.2020
    Faktúra 70/2020 Fa za čistiace prostriedky 60,00 s DPH 200470 03.09.2020 Briston, s.r.o. ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 08.09.2020 08.09.2020
    Faktúra 68/2020 Fa za čistiace prostriedky 40,99 s DPH 200449 03.09.2020 Briston, s.r.o. ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 08.09.2020 08.09.2020
    Faktúra 42/2020 Fa za čistiace prostriedky 53,99 s DPH 200237 11.05.2020 Briston, s.r.o. ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 20.05.2020 20.05.2020
    Faktúra 47/2020 Fa za čistiace prostriedky 74,00 s DPH 200300 11.06.2020 Briston, s.r.o. ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 11.06.2020 11.06.2020
    Faktúra 71/2020 Fa za čistiace prostriedky 120,00 s DPH 35320 07.09.2020 Petr Mrázek ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 08.09.2020 08.09.2020
    Faktúra 120/2020 Fa za čistiace prostriedky 254,95 s DPH 200721 04.12.2020 Briston, s.r.o. ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 09.12.2020 09.12.2020
    Faktúra 51/2022 Fa za čistiace prostriedky 57,98 s DPH 220191 31.05.2022 Briston, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 08.06.2022 08.06.2022
    Faktúra 76/2020 Fa za čistiace prostriedky 30,00 s DPH 522020 17.09.2020 Jozef Tóth ZŠ s VJM Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 17.09.2020 17.09.2020
    Faktúra 119/2021 Fa za čistiace prostriedky 187,75 s DPH 20210955 17.12.2021 Mgr. Peter Kuscsik - EFROM ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 17.12.2021 17.12.2021
    Faktúra 29/2021 Fa za čistiace prostriedky 120,00 s DPH 12621 16.04.2021 Petr Mrázek ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 19.04.2021 19.04.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/671