Számlák, Szerződések - Faktúry, Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 53/2023 Fa za výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 2023395 05.06.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 08.06.2023 08.06.2023
    Faktúra 106/2023 Fa za výmenu has. prístrojov 282,50 s DPH 2023024 23.10.2023 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 25.10.2023 25.10.2023
    Faktúra 98/2023 Fa za vš. služby 36,00 s DPH 70810776 02.10.2023 Komensky, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 05.10.2023 05.10.2023
    Faktúra 99/2023 Fa za plyn 3 201,00 s DPH 8679135344 02.10.2023 SPP,a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 05.10.2023 05.10.2023
    Faktúra 100/2023 Fa za internet + telefón 38,58 s DPH 8336294146 04.10.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 05.10.2023 05.10.2023
    Faktúra 101/2023 Fa za stravné 127,75 s DPH 20230026 04.10.2023 Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 05.10.2023 05.10.2023
    Faktúra 102/2023 Fa za vodné 30,29 s DPH 2023021 04.10.2023 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 05.10.2023 05.10.2023
    Faktúra 103/2023 Fa za EE 113,85 s DPH 2023022 04.10.2023 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 05.10.2023 05.10.2023
    Faktúra 104/2023 Fa za vš. služby 255,00 s DPH 23062 04.10.2023 Ján Juhás ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 05.10.2023 05.10.2023
    Faktúra 105/2023 Fa za materiál 215,80 s DPH 20230089 13.10.2023 Ing. Peter Szaxon - COMAX ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 13.10.2023 13.10.2023
    Faktúra 107/2023 Fa za plyn 3 201.00 s DPH 8766180532 02.11.2023 SPP,a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
    Faktúra 96/2023 Fa za učebné pomôcky 164,90 s DPH 23197 29.09.2023 SCHOLARIS, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 29.09.2023 29.09.2023
    Faktúra 108/2023 Fa za výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 2023736 02.11.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
    Faktúra 109/2023 Fa za EE 93,23 s DPH 2023026 02.11.2023 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
    Faktúra 110/2023 Fa za vš. služby 99,00 s DPH 230175 02.11.2023 Ing. Vladimír Róth RV - Systém ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
    Faktúra 111/2023 Fa za stravné 119,00 s DPH 20230030 03.11.2023 Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 03.11.2023 03.11.2023
    Faktúra 112/2023 Fa za odvoz TKO 60,00 s DPH 20230010 03.11.2023 Obec Somotor ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 03.11.2023 03.11.2023
    Faktúra 113/2023 Fa za internet + telefón 51,06 s DPH 8338068044 06.11.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 22.11.2023 22.11.2023
    Faktúra 114/2023 Fa za EE 189,10 s DPH 2023028 10.11.2023 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 10.11.2023 10.11.2023
    Faktúra 115/2023 Fa za EE -30,18 s DPH 2023032 16.11.2023 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 16.11.2023 16.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/862