|
|
Faktúra |
100/2023
|
Fa za internet + telefón
|
38,58 |
s DPH |
8336294146
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
Fa za stravné
|
127,75 |
s DPH |
20230026
|
04.10.2023 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
Fa za vodné
|
30,29 |
s DPH |
2023021
|
04.10.2023 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
Fa za EE
|
113,85 |
s DPH |
2023022
|
04.10.2023 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
Fa za vš. služby
|
255,00 |
s DPH |
23062
|
04.10.2023 |
Ján Juhás |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
Fa za materiál
|
105,98 |
s DPH |
20230118
|
21.12.2023 |
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
Fa za stravné
|
75,25 |
s DPH |
20230038
|
21.12.2023 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
Fa za materiál
|
49,00 |
s DPH |
202303116
|
31.08.2023 |
Pikó Juraj - PIKO |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
Fa za vodné
|
69,27 |
s DPH |
2024010
|
03.04.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
Fa za internet + telefón
|
44,90 |
s DPH |
8345228918
|
08.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
FA za služby
|
33,00 |
s DPH |
27/2024
|
08.03.2024 |
Jozef Tóth |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
Fa za EE
|
194,11 |
s DPH |
2024008
|
11.03.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
Fa za plyn
|
6 883,00 |
s DPH |
8621298358
|
11.03.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
Fa za materiál
|
215,80 |
s DPH |
20240171
|
21.03.2024 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
Fa za softvér - dig. transformácia
|
952,08 |
s DPH |
240028
|
27.03.2024 |
Škola.sk, s. r. o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2024245
|
03.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
Fa za žetóny na komun. odpad
|
60,00 |
s DPH |
2024002
|
03.04.2024 |
Obec Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
Fa za plyn
|
1 360,00 |
s DPH |
8631029867
|
03.04.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2024175
|
04.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
Fa za vš. služby
|
345,00 |
s DPH |
224020
|
08.04.2024 |
Ján Juhás |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
08.04.2024 |