|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEG-14012-1
|
Segregácia
|
367,77 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
Fa za plyn
|
3 201,00 |
s DPH |
8631805415
|
02.10.2025 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
20250493
|
01.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
Fa za učebnice
|
76,20 |
s DPH |
3120251077
|
30.09.2025 |
Slovenské peagodické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
Fa za poplatok za odvoz komunálneho odpadu
|
60,00 |
s DPH |
2025014
|
30.09.2025 |
Obec Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
Fa za vlajky
|
32,19 |
s DPH |
118512025
|
30.09.2025 |
Vlajky.EU s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výkone činnosti technika PO a BTS
|
60,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Fire & Safety Solutions s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
Fa za učebnice
|
278,20 |
s DPH |
1095682
|
29.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
Fa za učebnice
|
402,46 |
s DPH |
1212509851
|
25.09.2025 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
Fa za úkony na úseku ochrany pred požiarmi
|
99,00 |
s DPH |
250182
|
22.09.2025 |
Ing. Vladimír Róth RV - Systém |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
Fa za kontrolu dymovodu
|
185,51 |
s DPH |
25090289
|
19.09.2025 |
Ing.Štefan Demčák- Kominárstvo Demčák |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
Fa za EE
|
106,48 |
s DPH |
2025022
|
09.09.2025 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
Fa za školské potreby
|
106,08 |
s DPH |
20250082
|
08.09.2025 |
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
Fa za internet
|
46,03 |
s DPH |
8375291869
|
08.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
Fa za ročný servis a údržbu plynových kotlov
|
1 400,36 |
s DPH |
20250815
|
03.09.2025 |
Igor Oravec - GASSERVIS |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
Fa za plyn
|
3 201.00 |
s DPH |
8660732860
|
01.09.2025 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
20250450
|
01.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
Fa za EE
|
78,33 |
s DPH |
2025021
|
28.08.2025 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
Fa za opravu tlačiarne
|
50,00 |
s DPH |
2025094
|
27.08.2025 |
Pikó Juraj - PIKO |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Fa za lepenku
|
1 929,60 |
s DPH |
20250824
|
26.08.2025 |
FEBRA, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
28.08.2025 |
28.08.2025 |