|
|
Faktúra |
107/2020
|
Fa za vš. služby
|
|
s DPH |
70810776
|
25.11.2020 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
Fa za vš. služby
|
|
s DPH |
70810776
|
06.12.2021 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
Fa za pedagogické dokumentácie
|
|
s DPH |
2212200761
|
16.03.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
Fa za vš. služby
|
|
s DPH |
5570036186
|
14.08.2020 |
Ives Košice |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
14.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
Fa za pedagogickú dokumentáciu
|
|
s DPH |
2202207453
|
08.09.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
Fa za učebnice
|
|
s DPH |
1202001723
|
25.09.2020 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
Fa za pedagogické dokumentácie
|
|
s DPH |
2212206111
|
13.08.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
13.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
Fa za tonery
|
|
s DPH |
2261982
|
15.06.2020 |
Gigaprint, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
Fa za tlačivo
|
|
s DPH |
2222200744
|
04.03.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
Fa za akt.p.
|
|
s DPH |
5570039025
|
02.09.2021 |
Ives Košice |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
Fa za tlačivá
|
|
s DPH |
2202200497
|
12.02.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
Fa za plyn - preplatok
|
-4 958,96 |
s DPH |
8444016955
|
24.01.2022 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
Fa za plyn - vyúčtovanie r. 2023
|
-4 730,14 |
s DPH |
8448968117
|
23.01.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
Fa za plyn
|
-2 000,00 |
s DPH |
8300043853
|
19.03.2021 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
Fa za EE
|
-101,66 |
s DPH |
2023030
|
16.11.2023 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
Fa za plyn - storno FA
|
-2 000.00 |
s DPH |
8300072396
|
11.04.2022 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
Fa za plyn - storno FA
|
-2 000.00 |
s DPH |
8300094951
|
03.03.2023 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
Fa za plyn - storno FA
|
-2 000.00 |
s DPH |
8300070817
|
28.03.2022 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
Fa za plyn- preplatok
|
-3 542.01 |
s DPH |
8439103407
|
13.01.2021 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
27.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
Fa za plyn - preplatok
|
-4 680.10 |
s DPH |
8431854349
|
13.01.2023 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
27.01.2023 |