|
|
Faktúra |
1/2020
|
Fa za vš. služby
|
6,64 |
s DPH |
70810776
|
10.01.2020 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2024105
|
02.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
Fa za vodné
|
75,43 |
s DPH |
2023036
|
29.12.2023 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
Fa za EE
|
209,79 |
s DPH |
2024002
|
09.01.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2024034
|
09.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
Fa za internet + telefón
|
52,98 |
s DPH |
8341644475
|
11.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
Fa za plyn
|
3 201.00 |
s DPH |
8621210298
|
23.01.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
Fa za plyn - vyúčtovanie r. 2023
|
-4 730,14 |
s DPH |
8448968117
|
23.01.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
Fa za stočné
|
132,95 |
s DPH |
2024004
|
26.01.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Fa za vš. služby
|
193,20 |
s DPH |
2400071
|
29.01.2024 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
Fa za vš. služby
|
140,00 |
s DPH |
2024008
|
31.01.2024 |
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Fa za plyn
|
3 201.00 |
s DPH |
8621253413
|
06.02.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
Fa za materiál
|
200,00 |
s DPH |
20231018
|
28.12.2023 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
FA za materiál
|
86,00 |
s DPH |
240033
|
08.02.2024 |
Pebecon s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Fa za internet + telefón
|
40,57 |
s DPH |
8343433155
|
08.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Fa za EE
|
202,67 |
s DPH |
2024006
|
12.02.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
Fa za vš. služby
|
144,00 |
s DPH |
5124
|
12.02.2024 |
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
Fa za stravné
|
50,75 |
s DPH |
20240002
|
09.02.2024 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
Fa za tlačivo
|
133,58 |
s DPH |
1242201560
|
19.02.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
Fa za tlačivo
|
0,00 |
s DPH |
2242201447
|
26.02.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |