|
Zmluva |
103/2026
|
Smartbooks - zmluva
|
|
s DPH |
|
29.04.2026 |
Smartbooks - inteligentné učenie |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Zmluva |
246/2026
|
Zmluva - Biela pastelka
|
|
s DPH |
|
11.09.2026 |
|
|
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
11.09.2026 |
|
|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEG-14012-1
|
Segregácia
|
367,77 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
03.10.2025 |
|
|
Zmluva |
LZ_2026/0901
|
Dives - licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
15.06.2026 |
Dives, príspevková organizácia MVSR |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
30.06.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok-k-zdp-9100114536
|
Dodatok č. 009 k zmluvy
|
|
s DPH |
|
09.10.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
10.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Vyhlásenie o splnení informačných povinností
|
|
s DPH |
|
09.10.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
10.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výkone činnosti technika PO a BTS
|
60,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Fire & Safety Solutions s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
01.10.2025 |
|
|
Zmluva |
OP-25-366
|
Licenčná zmluva
|
116,05 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
01.04.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva_NN
|
|
s DPH |
|
12.10.2023 |
NN Tatry, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
13.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Civilný ochrana - zmluva
|
550,00 |
bez DPH |
|
15.10.2024 |
MG Dokument, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
18.10.2024 |
|
|
Zmluva |
233/2026
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
07.09.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
Fa za stravné
|
66,50 |
s DPH |
20240022
|
02.07.2024 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
Fa za poukážku
|
50,00 |
s DPH |
20240363
|
28.06.2024 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
01.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
Fa za vstupné - exkurzia
|
160,68 |
s DPH |
23240231
|
21.06.2024 |
II. Rákóczi Ferenc, n.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
Fa za elektro
|
269,00 |
s DPH |
170969
|
19.06.2024 |
Vojtech Bodzáš Elektro- Bodzáš |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
Fa za vodné
|
76,53 |
s DPH |
2024018
|
25.06.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
Fa za materiál
|
98,65 |
s DPH |
20240361
|
25.06.2024 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
Fa za akt.p.
|
216,00 |
s DPH |
5590044419
|
27.06.2024 |
Ives Košice |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
Fa za tlačivo
|
0,00 |
s DPH |
2242203500
|
27.06.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
Fa za stravné
|
339,00 |
s DPH |
2024000160
|
21.06.2024 |
TOKAJ ZLATÁ PUTŇA, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
01.07.2024 |
01.07.2024 |