|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEG-14012-1
|
Segregácia
|
367,77 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
Fa za plyn - storno FA
|
-2 000.00 |
s DPH |
8300070817
|
28.03.2022 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva_NN
|
|
s DPH |
|
12.10.2023 |
NN Tatry, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
13.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Civilný ochrana - zmluva
|
550,00 |
bez DPH |
|
15.10.2024 |
MG Dokument, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
18.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výkone činnosti technika PO a BTS
|
60,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Fire & Safety Solutions s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
01.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Vyhlásenie o splnení informačných povinností
|
|
s DPH |
|
09.10.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
10.10.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok-k-zdp-9100114536
|
Dodatok č. 009 k zmluvy
|
|
s DPH |
|
09.10.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
10.10.2025 |
|
|
Zmluva |
OP-25-366
|
Licenčná zmluva
|
116,05 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
Fa za plyn - storno FA
|
-2 000.00 |
s DPH |
8300094951
|
03.03.2023 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
Fa za plyn - storno FA
|
-2 000.00 |
s DPH |
8300072396
|
11.04.2022 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
39/2022
|
Fa za plyn
|
2 000.00 |
s DPH |
8610801293
|
07.04.2022 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
Fa za plyn
|
10 500.00 |
s DPH |
8106331621
|
28.03.2022 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
Fa za vš. služby
|
36,00 |
s DPH |
1020011811
|
10.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
Fa za vš. služby
|
6,64 |
s DPH |
70810776
|
10.01.2020 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
Fa za internet
|
41,09 |
s DPH |
1016373501
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
Fa za vš. služby
|
229,00 |
s DPH |
9120000035
|
10.01.2020 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
Fa za stravné
|
78,00 |
s DPH |
1900169
|
14.01.2020 |
Jolana Ujháziová - KORONA |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
Fa za EE
|
168,93 |
s DPH |
2020002
|
20.01.2020 |
Základná škola |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
Fa za plyn
|
1 495,00 |
s DPH |
8629392772
|
17.01.2020 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
Fa za čistiace prostriedky
|
71,99 |
s DPH |
200016
|
23.01.2020 |
Briston, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
24.01.2020 |
24.01.2020 |