|
Zmluva |
103/2026
|
Smartbooks - zmluva
|
|
s DPH |
|
29.04.2026 |
Smartbooks - inteligentné učenie |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Zmluva |
246/2026
|
Zmluva - Biela pastelka
|
|
s DPH |
|
11.09.2026 |
|
|
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Fa za internet + telefón
|
44,90 |
s DPH |
8357746221
|
08.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
Fa za vš. materiál
|
853,57 |
s DPH |
20240946
|
27.09.2024 |
FEBRA, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Fa za vodné
|
41,20 |
s DPH |
2024026
|
30.09.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2024660
|
01.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
Fa za plyn
|
3 201.00 |
s DPH |
8650632665
|
02.10.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
Fa za stravné
|
178,50 |
s DPH |
20240027
|
03.10.2024 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
Fa za vš. služby
|
255,00 |
s DPH |
224064
|
03.10.2024 |
Ján Juhás |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Fa za žetóny na komun. odpad
|
60,00 |
s DPH |
2024012
|
04.10.2024 |
Obec Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Fa za EE
|
144,48 |
s DPH |
2024028
|
08.10.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Fa za tonery
|
62,40 |
s DPH |
4023837
|
16.10.2024 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
Fa za has. prístroje
|
52,00 |
s DPH |
2024030
|
15.10.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Fa za učebnice
|
100,21 |
s DPH |
524059449
|
26.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
Fa za plyn
|
3 201.00 |
s DPH |
8660294176
|
05.11.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
Fa za stravné
|
204,75 |
s DPH |
20240030
|
05.11.2024 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
Fa za materiál
|
123,76 |
s DPH |
20240101
|
07.11.2024 |
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
Fa za internet + telefón
|
44,90 |
s DPH |
8359336573
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
Fa za EE
|
221,93 |
s DPH |
2024032
|
08.11.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
Fa za tlačivo
|
660,00 |
s DPH |
2240788
|
08.11.2024 |
MG Dokument s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |