|
Zmluva |
103/2026
|
Smartbooks - zmluva
|
|
s DPH |
|
29.04.2026 |
Smartbooks - inteligentné učenie |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
Fa za materiál
|
77,05 |
s DPH |
24084
|
23.09.2024 |
ZENIT AZ, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
Fa za učebnice
|
345,40 |
s DPH |
1212407709
|
06.09.2024 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
Fa za EE
|
84,91 |
s DPH |
2024024
|
09.09.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
Fa za vš. služby
|
99,00 |
s DPH |
240164
|
09.09.2024 |
Ing. Vladimír Róth RV - Systém |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
Fa za učebnice
|
0,00 |
s DPH |
1202402634
|
10.09.2024 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
Fa za tlačivo
|
0,00 |
s DPH |
2242207420
|
12.09.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
Fa za učebnice
|
1 832,70 |
s DPH |
524057779
|
13.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
Fa za učebnice
|
191,60 |
s DPH |
524057796
|
16.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
Fa za materiál
|
64,00 |
s DPH |
202403118
|
18.09.2024 |
Pikó Juraj - PIKO |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Fa za učebnice
|
100,21 |
s DPH |
524059449
|
26.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
Fa za internet + telefón
|
44,90 |
s DPH |
8355953237
|
06.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
Fa za vš. služby
|
14,00 |
s DPH |
20240947
|
27.09.2024 |
FEBRA, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
Fa za vš. materiál
|
853,57 |
s DPH |
20240946
|
27.09.2024 |
FEBRA, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Fa za vodné
|
41,20 |
s DPH |
2024026
|
30.09.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2024660
|
01.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
Fa za plyn
|
3 201.00 |
s DPH |
8650632665
|
02.10.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
Fa za stravné
|
178,50 |
s DPH |
20240027
|
03.10.2024 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
Fa za vš. služby
|
255,00 |
s DPH |
224064
|
03.10.2024 |
Ján Juhás |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Fa za žetóny na komun. odpad
|
60,00 |
s DPH |
2024012
|
04.10.2024 |
Obec Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |