|
|
Faktúra |
59/2023
|
FA za balíky na MDD
|
120,00 |
s DPH |
2023011
|
08.06.2023 |
Ladislav Gábor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
FA za legislatíva
|
49,20 |
s DPH |
20230419
|
26.06.2023 |
Dr. Josef Raabe, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
FA za legislatíva
|
0,00 |
s DPH |
502301441
|
22.05.2023 |
Dr. Josef Raabe, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
FA za legislatíva
|
91,90 |
s DPH |
502301441
|
12.05.2023 |
Dr. Josef Raabe, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
FA za legislatíva
|
37,70 |
s DPH |
20230283
|
20.12.2023 |
Dr. Josef Raabe, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
FA za legislatíva
|
49,20 |
s DPH |
202313412
|
21.09.2023 |
Dr. Josef Raabe, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
FA za materiál
|
86,00 |
s DPH |
240033
|
08.02.2024 |
Pebecon s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
FA za materiál
|
48,00 |
s DPH |
65/2024
|
30.06.2024 |
Jozef Tóth |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
FA za pobyt v tábore - MDD
|
195,00 |
s DPH |
082023
|
08.06.2023 |
Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
FA za pobyt v škole v prírode
|
1 500,00 |
s DPH |
072023
|
08.06.2023 |
Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
FA za pomôcky
|
227,40 |
s DPH |
702300033
|
24.05.2023 |
AbiiCom, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
FA za pomôcky
|
181,68 |
s DPH |
5432600916
|
19.04.2023 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
FA za pomôcky
|
269,45 |
s DPH |
82489
|
05.06.2023 |
Hravá škôlka, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
FA za pomôcky
|
0,00 |
s DPH |
112208702
|
08.06.2023 |
Hravá škôlka, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
FA za služby
|
485,50 |
s DPH |
23040
|
18.04.2023 |
Zábavné učení SK s. r. o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
FA za služby
|
33,00 |
s DPH |
27/2024
|
08.03.2024 |
Jozef Tóth |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
FA za služby
|
40,00 |
s DPH |
45/2023
|
13.04.2023 |
Jozef Tóth |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
FA za služby
|
66,00 |
s DPH |
107/2023
|
04.09.2023 |
Jozef Tóth |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
FA za stravovanie - ukončenie šk.r.
|
198,80 |
s DPH |
23002
|
03.07.2023 |
Mgr. Bernadeta Oláhová |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
Fa za ASC agenda
|
249,00 |
s DPH |
9122000055
|
10.01.2022 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
10.01.2022 |