|
|
Faktúra |
49//2021
|
Fa za stravné
|
14,55 |
s DPH |
20210022
|
07.07.2021 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48//2021
|
Fa za vš. služby
|
255,00 |
s DPH |
221061
|
06.07.2021 |
Ján Juhás |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47//2021
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
1021071828
|
05.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45//2021
|
Fa za vodné
|
60,48 |
s DPH |
2021016
|
25.06.2021 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
25.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44//2021
|
Fa za vš. služby
|
99,00 |
s DPH |
210051
|
24.06.2021 |
Ing. Vladimír Róth RV - Systém |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43//2021
|
Fa za EE
|
47,84 |
s DPH |
2021014
|
15.06.2021 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42//2021
|
Fa za internet
|
-60,00 |
s DPH |
5901128402
|
15.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41//2021
|
Fa za internet
|
98,58 |
s DPH |
8284509951
|
10.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
40//2021
|
Fa za plyn
|
343,00 |
s DPH |
8678252563
|
02.06.2021 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
39//2021
|
Fa za stravné
|
130,90 |
s DPH |
20210015
|
02.06.2021 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
38//2021
|
Fa za stravné
|
12,75 |
s DPH |
20210014
|
02.06.2021 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
37//2021
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
10210061820
|
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
36//2021
|
Fa za EE
|
125,08 |
s DPH |
2021012
|
24.05.2021 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
35//2021
|
Fa za internet
|
38,58 |
s DPH |
8282665476
|
07.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
34//2021
|
Fa za školské pomôcky
|
199,20 |
s DPH |
20210376
|
04.05.2021 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
33//2021
|
Fa za stravné
|
7,65 |
s DPH |
2021006
|
04.05.2021 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32//2021
|
Fa za stravné
|
78,54 |
s DPH |
2021005
|
04.05.2021 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
Fa za výpočtovú techniku
|
662,00 |
s DPH |
202004143
|
22.12.2020 |
Pikó Juraj - PIKO |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
Fa za vodné
|
75,43 |
s DPH |
2023036
|
29.12.2023 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
Fa za vš. služby
|
255,00 |
s DPH |
220115
|
22.12.2020 |
Ján Juhás |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |