|
|
Faktúra |
50/2025
|
Fa za vš. služby
|
99,00 |
s DPH |
250085
|
27.05.2025 |
Ing. Vladimír Róth RV - Systém |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
Fa za vš. služby
|
5,67 |
s DPH |
F02F000761
|
22.05.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
Fa za vš. služby
|
29,52 |
s DPH |
F02F000760
|
22.05.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
Fa za EE
|
154,82 |
s DPH |
2025014
|
12.05.2025 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
Fa za materiál
|
106,95 |
s DPH |
20250329
|
12.05.2025 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
Fa za internet + telefón
|
46,03 |
s DPH |
8368892786
|
08.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
Fa za kult. predstavenie
|
170,00 |
s DPH |
372025
|
05.05.2025 |
Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
Fa za stravné
|
115,50 |
s DPH |
20250014
|
02.05.2025 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
20250172
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
Fa za plyn
|
3 201.00 |
s DPH |
8670238704
|
02.05.2025 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
Fa za internet + telefón
|
46,03 |
s DPH |
8367303371
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
Fa za EE
|
164,16 |
s DPH |
2025012
|
09.04.2025 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
Fa za vš. služby
|
345,00 |
s DPH |
225027
|
04.04.2025 |
Ján Juhás |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Fa za materiál
|
182,18 |
s DPH |
20250023
|
03.04.2025 |
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
Fa za plyn
|
3 201.00 |
s DPH |
8670193132
|
02.04.2025 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
Fa za materiál
|
199,20 |
s DPH |
20250028
|
02.04.2025 |
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
20250104
|
02.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
Fa za stravné
|
154,00 |
s DPH |
20250011
|
01.04.2025 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Zmluva |
OP-25-366
|
Licenčná zmluva
|
116,05 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
Fa za licenciu programu
|
116,05 |
s DPH |
10250198
|
31.03.2025 |
Smartsbook, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |