|
|
Faktúra |
104/2024
|
Fa za tonery
|
62,40 |
s DPH |
4023837
|
16.10.2024 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
Fa za has. prístroje
|
52,00 |
s DPH |
2024030
|
15.10.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Fa za internet + telefón
|
44,90 |
s DPH |
8357746221
|
08.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Fa za EE
|
144,48 |
s DPH |
2024028
|
08.10.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Fa za žetóny na komun. odpad
|
60,00 |
s DPH |
2024012
|
04.10.2024 |
Obec Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
Fa za vš. služby
|
255,00 |
s DPH |
224064
|
03.10.2024 |
Ján Juhás |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
Fa za stravné
|
178,50 |
s DPH |
20240027
|
03.10.2024 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
Fa za plyn
|
3 201.00 |
s DPH |
8650632665
|
02.10.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2024660
|
01.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Fa za vodné
|
41,20 |
s DPH |
2024026
|
30.09.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
Fa za vš. služby
|
14,00 |
s DPH |
20240947
|
27.09.2024 |
FEBRA, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Fa za učebnice
|
100,21 |
s DPH |
524059449
|
26.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
Fa za vš. materiál
|
853,57 |
s DPH |
20240946
|
27.09.2024 |
FEBRA, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
Fa za materiál
|
77,05 |
s DPH |
24084
|
23.09.2024 |
ZENIT AZ, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
Fa za materiál
|
64,00 |
s DPH |
202403118
|
18.09.2024 |
Pikó Juraj - PIKO |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
Fa za učebnice
|
191,60 |
s DPH |
524057796
|
16.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
Fa za učebnice
|
1 832,70 |
s DPH |
524057779
|
13.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
Fa za ASC agenda
|
289,00 |
s DPH |
9124005495
|
05.08.2024 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
Fa za plyn
|
3 201.00 |
s DPH |
8650591942
|
02.09.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
Fa za tlačivo
|
0,00 |
s DPH |
2242207420
|
12.09.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
12.09.2024 |