|
|
Faktúra |
73/2026
|
Fa za aktualizáciu programu
|
|
s DPH |
5570054130
|
23.07.2026 |
Dives, príspevková organizácia MVSR |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
23.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
Fa za učebnice
|
512,27 |
s DPH |
1212604777
|
23.07.2026 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
23.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
Fa za EE
|
138,85 |
s DPH |
2026018
|
15.07.2026 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
Fa za čistiace prostriedky
|
108.00 |
s DPH |
26070045
|
20.07.2026 |
Jozef Tóth |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
69/2026
|
Fa za vš. mat.
|
364,91 |
s DPH |
260024
|
13.07.2026 |
Michal Kalinič - A JE TO |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
Fa za občerstvenie
|
465,00 |
s DPH |
2026000134
|
03.07.2026 |
TOKAJ ZLATÁ PUTŇA, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
Fa za vš. služby - Mzdová agenda
|
255,00 |
s DPH |
226050
|
03.07.2026 |
Ján Juhás |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
Fa za hlasové služby
|
43,26 |
s DPH |
8391007046
|
03.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
Fa za plyn
|
3 201.00 |
s DPH |
8641849628
|
01.07.2026 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
Fa za aktualizáciu programu
|
221,40 |
s DPH |
5590049199
|
01.07.2026 |
Dives, príspevková organizácia MVSR |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
Fa za vodné
|
165,49 |
s DPH |
2026016
|
01.07.2026 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
Fa za podané obedy
|
180,25 |
s DPH |
20260023
|
01.07.2026 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
61/2026
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
20260397
|
01.07.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
Fa za balíčky na MDD
|
276,22 |
s DPH |
20260054
|
25.06.2026 |
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
Fa za balíčky na MDD
|
250,00 |
s DPH |
20260053
|
24.06.2026 |
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
Fa za knihy
|
75,78 |
s DPH |
2602056
|
23.06.2026 |
Családi Konyvklub s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
Fa za čistiace prostriedky
|
120,44 |
s DPH |
20260511
|
19.06.2026 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
Fa za bianco listy
|
|
s DPH |
2262202875
|
15.06.2026 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
Fa za bianco listy
|
146,89 |
s DPH |
1262202901
|
12.06.2026 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
Fa za ASC Agendu
|
428,00 |
s DPH |
9126006321
|
12.06.2026 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |