|
Zmluva |
LZ_2026/0901
|
Dives - licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
15.06.2026 |
Dives, príspevková organizácia MVSR |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
Fa za školské potreby
|
64,10 |
s DPH |
20260039
|
21.05.2026 |
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
Fa za vš služby
|
180,00 |
s DPH |
20260071
|
14.05.2026 |
Fire & Safety Solutions s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
Fa za vš služby
|
160,00 |
s DPH |
20260083
|
12.05.2026 |
Partners GDPR, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Zmluva |
103/2026
|
Smartbooks - zmluva
|
|
s DPH |
|
29.04.2026 |
Smartbooks - inteligentné učenie |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
Fa za EE
|
145,03 |
s DPH |
2026012
|
07.05.2026 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
Fa za vš služby - Tvorivá dielňa
|
120,00 |
s DPH |
472026
|
05.05.2026 |
Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
Fa za hlasové služby
|
43,26 |
s DPH |
8387882120
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
Fa za podané obedy
|
152,25 |
s DPH |
20260015
|
04.05.2026 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
Fa za plyn
|
3 201.00 |
s DPH |
8641763523
|
01.05.2026 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
20260295
|
01.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
Fa za EE
|
185,97 |
s DPH |
2026010
|
16.04.2026 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
Fa za vodné
|
116,83 |
s DPH |
2026008
|
16.04.2026 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
Fa za ASC Agendu
|
73,00 |
s DPH |
9126002758
|
17.04.2026 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
Fa za deratizáciu
|
120,00 |
s DPH |
10042
|
16.04.2026 |
Ing. Béreš Štefan |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
Fa za licenciu
|
232,00 |
s DPH |
10260162
|
22.04.2026 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
Fa za vš. služby - Mzdová agenda
|
345,00 |
s DPH |
226027
|
15.04.2026 |
Ján Juhás |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
Fa za čistiace prostriedky
|
38,00 |
s DPH |
26040023
|
13.04.2026 |
Jozef Tóth |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
Fa za hlasové služby
|
43,26 |
s DPH |
8386316424
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
Fa za plyn
|
3 201.00 |
s DPH |
8632077597
|
01.04.2026 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |