|
|
Faktúra |
1/2020
|
Fa za vš. služby
|
6,64 |
s DPH |
70810776
|
10.01.2020 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
Fa za eduk. publikácie
|
0,00 |
s DPH |
202420932
|
28.05.2024 |
LEONESS, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
Fa za reg. poriadok
|
150,00 |
s DPH |
1240169
|
30.04.2024 |
Bezpex s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2024319
|
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
Fa za plyn
|
1 360.00 |
s DPH |
8611715135
|
02.05.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
Fa za stravné
|
75,25 |
s DPH |
20240015
|
07.05.2024 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Fa za internet + telefón
|
44,90 |
s DPH |
8348817075
|
07.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
Fa za softvér - dig. transformácia
|
0,00 |
s DPH |
24FV0256
|
10.05.2024 |
Škola.sk, s. r. o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
Fa za EE
|
178,63 |
s DPH |
2024014
|
13.05.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
Fa za eduk. publikácie
|
130,52 |
s DPH |
202420932
|
24.05.2024 |
LEONESS, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
Fa za vš. služby
|
99,00 |
s DPH |
240096
|
27.05.2024 |
Ing. Vladimír Róth RV - Systém |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
Fa za materiály
|
91,95 |
s DPH |
202426905
|
28.05.2024 |
ALEMAT.CZ, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
Fa za PZS
|
160,00 |
s DPH |
20240104
|
31.05.2024 |
Partners GDPR, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Fa za internet + telefón
|
44,90 |
s DPH |
8347023156
|
15.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2024381
|
04.06.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
Fa za stravné
|
77,00 |
s DPH |
20240018
|
04.06.2024 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
Fa za plyn
|
3 201,00 |
s DPH |
8660079488
|
04.06.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
Fa za internet + telefón
|
44,90 |
s DPH |
8350614256
|
07.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
Fa za EE
|
119,10 |
s DPH |
2024016
|
11.06.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
Fa za tlačivo
|
138,74 |
s DPH |
1242203539
|
20.06.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
20.06.2024 |