|
Zmluva |
|
Zmluva o výkone činnosti technika PO a BTS
|
60,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Fire & Safety Solutions s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
01.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva_NN
|
|
s DPH |
|
12.10.2023 |
NN Tatry, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
13.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Vyhlásenie o splnení informačných povinností
|
|
s DPH |
|
09.10.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
10.10.2025 |
|
|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEG-14012-1
|
Segregácia
|
367,77 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
03.10.2025 |
|
|
Zmluva |
OP-25-366
|
Licenčná zmluva
|
116,05 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
Fa za žetóny na komun. odpad
|
60,00 |
s DPH |
2024002
|
03.04.2024 |
Obec Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Fa za žetóny na komun. odpad
|
60,00 |
s DPH |
2024012
|
04.10.2024 |
Obec Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
Fa za žetóny na komun. odpad
|
80,00 |
s DPH |
2025005
|
14.03.2025 |
Obec Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
Fa za žetóny
|
54,00 |
s DPH |
20200008
|
05.02.2020 |
Obec Somotor |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
Fa za žetóny
|
54,00 |
s DPH |
2022001
|
10.01.2022 |
Obec Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
Fa za študijné pomôcky
|
627,90 |
s DPH |
2507003
|
04.07.2025 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Fa za školský zvonček
|
220,91 |
s DPH |
2025007010
|
07.08.2025 |
Tracon Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
Fa za školské potreby
|
283,86 |
s DPH |
20250104
|
09.10.2025 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
Fa za školské potreby
|
106,08 |
s DPH |
20250082
|
08.09.2025 |
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
Fa za školské potreby
|
58,19 |
s DPH |
20250122
|
16.12.2025 |
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
Fa za školské potreby
|
160,05 |
s DPH |
20250134
|
16.12.2025 |
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
Fa za školské potreby
|
215..80 |
s DPH |
20250111
|
03.11.2025 |
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
34//2021
|
Fa za školské pomôcky
|
199,20 |
s DPH |
20210376
|
04.05.2021 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
Fa za školské pomôcky
|
83,25 |
s DPH |
20250947
|
19.12.2025 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
Fa za školenie
|
43,00 |
s DPH |
300125
|
27.01.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
30.01.2025 |
30.01.2025 |