|
|
Faktúra |
106/2023
|
Fa za výmenu has. prístrojov
|
282,50 |
s DPH |
2023024
|
23.10.2023 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
Fa za vš. služby
|
255,00 |
s DPH |
23062
|
04.10.2023 |
Ján Juhás |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
Fa za vš. služby
|
99,00 |
s DPH |
230211
|
13.12.2023 |
Ing. Vladimír Róth RV - Systém |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
Fa za materiál
|
440,95 |
s DPH |
20230076
|
08.09.2023 |
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
Fa za materiál
|
49,00 |
s DPH |
202303116
|
31.08.2023 |
Pikó Juraj - PIKO |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
Fa za učebnice
|
1 363,81 |
s DPH |
523050891
|
04.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
Fa za plyn
|
850,00 |
s DPH |
8640358502
|
04.09.2023 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
FA za služby
|
66,00 |
s DPH |
107/2023
|
04.09.2023 |
Jozef Tóth |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
Fa za internet + telefón
|
38,58 |
s DPH |
8334514717
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
Fa za ASC agenda
|
289,00 |
s DPH |
9123005043
|
04.09.2023 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2023595
|
04.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
Fa za učebnice
|
527,60 |
s DPH |
3120230447
|
04.09.2023 |
Slovenské peagodické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
FA za legislatíva
|
49,20 |
s DPH |
202313412
|
21.09.2023 |
Dr. Josef Raabe, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
Fa za EE
|
113,85 |
s DPH |
2023022
|
04.10.2023 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
Fa za učebnice
|
132,00 |
s DPH |
3120230754
|
22.09.2023 |
Slovenské peagodické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
Fa za vš.služby
|
180,98 |
s DPH |
23090279
|
22.09.2023 |
Ing.Štefan Demčák- Kominárstvo Demčák |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
Fa za učebné pomôcky
|
164,90 |
s DPH |
23197
|
29.09.2023 |
SCHOLARIS, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2023665
|
02.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
Fa za vš. služby
|
36,00 |
s DPH |
70810776
|
02.10.2023 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
Fa za plyn
|
3 201,00 |
s DPH |
8679135344
|
02.10.2023 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |