|
Zmluva |
OP-25-366
|
Licenčná zmluva
|
116,05 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
Fa za plyn
|
850,00 |
s DPH |
8640358502
|
04.09.2023 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2023526
|
02.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
Fa za učebnice
|
255,31 |
s DPH |
1212306775
|
03.08.2023 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
03.08.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
Fa za internet + telefón
|
38,58 |
s DPH |
8332742737
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
Fa za učebnice
|
0,00 |
s DPH |
1112302169
|
25.08.2023 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
03.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
Fa za tlačivo
|
264,52 |
s DPH |
1232207006
|
28.08.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
Fa za EE
|
121,53 |
s DPH |
2023019
|
31.08.2023 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
Fa za materiál
|
49,00 |
s DPH |
202303116
|
31.08.2023 |
Pikó Juraj - PIKO |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
Fa za učebnice
|
1 363,81 |
s DPH |
523050891
|
04.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
Fa za vš. služby
|
6,64 |
s DPH |
70810776
|
10.01.2020 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
Fa za plyn
|
850,00 |
s DPH |
8688744119
|
01.08.2023 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
FA za služby
|
66,00 |
s DPH |
107/2023
|
04.09.2023 |
Jozef Tóth |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
Fa za internet + telefón
|
38,58 |
s DPH |
8334514717
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
Fa za ASC agenda
|
289,00 |
s DPH |
9123005043
|
04.09.2023 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2023595
|
04.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
Fa za učebnice
|
527,60 |
s DPH |
3120230447
|
04.09.2023 |
Slovenské peagodické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
Fa za materiál
|
440,95 |
s DPH |
20230076
|
08.09.2023 |
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
FA za legislatíva
|
49,20 |
s DPH |
202313412
|
21.09.2023 |
Dr. Josef Raabe, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
Fa za učebnice
|
132,00 |
s DPH |
3120230754
|
22.09.2023 |
Slovenské peagodické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |