|
Zmluva |
|
Vyhlásenie o splnení informačných povinností
|
|
s DPH |
|
09.10.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
10.10.2025 |
|
|
Zmluva |
OP-25-366
|
Licenčná zmluva
|
116,05 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
01.04.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výkone činnosti technika PO a BTS
|
60,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Fire & Safety Solutions s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
01.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Civilný ochrana - zmluva
|
550,00 |
bez DPH |
|
15.10.2024 |
MG Dokument, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
18.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva_NN
|
|
s DPH |
|
12.10.2023 |
NN Tatry, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
13.10.2023 |
|
|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEG-14012-1
|
Segregácia
|
367,77 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
03.10.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok-k-zdp-9100114536
|
Dodatok č. 009 k zmluvy
|
|
s DPH |
|
09.10.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
Fa za plyn
|
3 201.00 |
s DPH |
8650199975
|
01.12.2023 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
Fa za tlačivo
|
0,00 |
s DPH |
2242201447
|
26.02.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2024105
|
02.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Fa za plyn
|
3 201.00 |
s DPH |
8621253413
|
06.02.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
FA za materiál
|
86,00 |
s DPH |
240033
|
08.02.2024 |
Pebecon s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Fa za internet + telefón
|
40,57 |
s DPH |
8343433155
|
08.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Fa za EE
|
202,67 |
s DPH |
2024006
|
12.02.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
Fa za vš. služby
|
144,00 |
s DPH |
5124
|
12.02.2024 |
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
Fa za stravné
|
50,75 |
s DPH |
20240002
|
09.02.2024 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
Fa za tlačivo
|
133,58 |
s DPH |
1242201560
|
19.02.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
Fa za vš. služby
|
99,00 |
s DPH |
240040
|
04.03.2024 |
Ing. Vladimír Róth RV - Systém |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Fa za vš. služby
|
193,20 |
s DPH |
2400071
|
29.01.2024 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2024175
|
04.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |