|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEG-14012-1
|
Segregácia
|
367,77 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
03.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva_NN
|
|
s DPH |
|
12.10.2023 |
NN Tatry, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
13.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Civilný ochrana - zmluva
|
550,00 |
bez DPH |
|
15.10.2024 |
MG Dokument, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
18.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výkone činnosti technika PO a BTS
|
60,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Fire & Safety Solutions s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
01.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Vyhlásenie o splnení informačných povinností
|
|
s DPH |
|
09.10.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
10.10.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok-k-zdp-9100114536
|
Dodatok č. 009 k zmluvy
|
|
s DPH |
|
09.10.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
10.10.2025 |
|
|
Zmluva |
OP-25-366
|
Licenčná zmluva
|
116,05 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
Fa za EE
|
-30,18 |
s DPH |
2023032
|
16.11.2023 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2023736
|
02.11.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
Fa za EE
|
93,23 |
s DPH |
2023026
|
02.11.2023 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
Fa za vš. služby
|
99,00 |
s DPH |
230175
|
02.11.2023 |
Ing. Vladimír Róth RV - Systém |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
Fa za stravné
|
119,00 |
s DPH |
20230030
|
03.11.2023 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
Fa za odvoz TKO
|
60,00 |
s DPH |
20230010
|
03.11.2023 |
Obec Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
Fa za internet + telefón
|
51,06 |
s DPH |
8338068044
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
Fa za EE
|
189,10 |
s DPH |
2023028
|
10.11.2023 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
Fa za plyn
|
3 201.00 |
s DPH |
8650199975
|
01.12.2023 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
Fa za EE
|
-101,66 |
s DPH |
2023030
|
16.11.2023 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
Fa za vš. služby
|
113,04 |
s DPH |
70810776
|
23.11.2023 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2023807
|
01.12.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
Fa za výmenu has. prístrojov
|
282,50 |
s DPH |
2023024
|
23.10.2023 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
25.10.2023 |