Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 21/2023 Fa za internet + telefón 38,58 s DPH 8323900855 02.03.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 23/2023 Fa za stravné 112,00 s DPH 2023006 02.03.2023 Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 12/2023 Fa za vš. služby 193,20 s DPH 2300061 02.02.2023 EKOTEC spol. s r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 06.02.2023 06.02.2023
Faktúra 24/2023 Fa za plyn 2 000,00 s DPH 8620806550 03.03.2023 SPP,a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 25/2023 Fa za EE 218,51 s DPH 2023006 13.03.2023 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 26/2023 Fa za plyn - storno FA -2 000.00 s DPH 8300094951 03.03.2023 SPP,a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 22.03.2023
Faktúra 27/2023 Fa za plyn 10 050,00 s DPH 810633574 21.03.2023 SPP,a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 22.03.2023 22.03.2023
Faktúra 28/2023 Fa za materiál 215,80 s DPH 20230282 22.03.2023 Mgr. Peter Kuscsik - EFROM ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 22.03.2023 22.03.2023
Faktúra 29/2023 Fa za materiál 324,77 s DPH 20230016 23.03.2023 Ing. Peter Szaxon - COMAX ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 23.03.2023 23.03.2023
Faktúra 30/2023 Fa za stravné 237,85 s DPH 23230053 29.03.2023 II. Rákóczi Ferenc, n.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 30.03.2023 30.03.2023
Faktúra 31/2023 Fa za vodné 62,22 s DPH 2023008 29.03.2023 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 29.03.2023 29.03.2023
Faktúra 13/2023 Fa za plyn 1 832,00 s DPH 8640123695 02.02.2023 SPP,a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 06.02.2023 06.02.2023
Faktúra 11/2023 Fa za stravné - SF 7,20 s DPH 2023003 01.02.2023 Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 06.02.2023 06.02.2023
Faktúra 33/2023 Fa za vš. služby 345,00 s DPH 23018 03.04.2023 Ján Juhás ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra 120/2022 Fa za materiál 162,70 s DPH 20221005 28.12.2022 Mgr. Peter Kuscsik - EFROM ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 28.12.2022 28.12.2022
Faktúra 112/2022 Fa za EE 124,67 s DPH 2022035 09.12.2022 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 12.12.2022 12.12.2022
Faktúra 113/2022 Fa za vianočné poukažky 560,00 s DPH 220049 09.12.2022 Tamix ABC, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 12.12.2022 12.12.2022
Faktúra 114/2022 Fa za materiál 320,53 s DPH 20220106 16.12.2022 Ing. Peter Szaxon - COMAX ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 19.12.2022 19.12.2022
Faktúra 115/2022 Fa za stravné 49,00 s DPH 20220080 21.12.2022 Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 21.12.2022 21.12.2022
Faktúra 116/2022 Fa za výpočtovú techniku 617,84 s DPH 202204167 21.12.2022 Pikó Juraj - PIKO ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 27.12.2022 27.12.2022
zobrazené záznamy: 101-120/733