|
|
Faktúra |
60/2026
|
Fa za balíčky na MDD
|
276,22 |
s DPH |
20260054
|
25.06.2026 |
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
Fa za balíčky na MDD
|
250,00 |
s DPH |
20260053
|
24.06.2026 |
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
Fa za knihy
|
75,78 |
s DPH |
2602056
|
23.06.2026 |
Családi Konyvklub s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
Fa za čistiace prostriedky
|
120,44 |
s DPH |
20260511
|
19.06.2026 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
Fa za bianco listy
|
|
s DPH |
2262202875
|
15.06.2026 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
Zmluva |
LZ_2026/0901
|
Dives - licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
15.06.2026 |
Dives, príspevková organizácia MVSR |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
Fa za bianco listy
|
146,89 |
s DPH |
1262202901
|
12.06.2026 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
Fa za ASC Agendu
|
428,00 |
s DPH |
9126006321
|
12.06.2026 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
53/2026
|
Fa za hlasové služby
|
43,26 |
s DPH |
8389441281
|
10.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
Fa za EE
|
147,11 |
s DPH |
2026014
|
08.06.2026 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
Fa za podané obedy
|
164,50 |
s DPH |
20260019
|
02.06.2026 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
20260321
|
01.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
Fa za plyn
|
3 201.00 |
s DPH |
8622488448
|
01.06.2026 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
Fa za školské potreby
|
64,10 |
s DPH |
20260039
|
21.05.2026 |
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
Fa za vš služby
|
180,00 |
s DPH |
20260071
|
14.05.2026 |
Fire & Safety Solutions s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
Fa za vš služby
|
160,00 |
s DPH |
20260083
|
12.05.2026 |
Partners GDPR, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
Fa za EE
|
145,03 |
s DPH |
2026012
|
07.05.2026 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
Fa za vš služby - Tvorivá dielňa
|
120,00 |
s DPH |
472026
|
05.05.2026 |
Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
Fa za podané obedy
|
152,25 |
s DPH |
20260015
|
04.05.2026 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
Fa za hlasové služby
|
43,26 |
s DPH |
8387882120
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |