|
|
Faktúra |
128/2024
|
Fa za vš. služby
|
305,00 |
s DPH |
224084
|
27.12.2024 |
Ján Juhás |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
Fa za stočné
|
149,35 |
s DPH |
2024038
|
19.12.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
Fa za vodné
|
104,28 |
s DPH |
2024036
|
19.12.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
FA za poukážky
|
580,00 |
s DPH |
07122024
|
17.12.2024 |
Miroslav Lukács |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
Fa za materiál a PC
|
907,00 |
s DPH |
202404166
|
17.12.2024 |
Pikó Juraj - PIKO |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
Fa za materiál
|
66,00 |
s DPH |
20240727
|
17.12.2024 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
Fa za stravné
|
119,00 |
s DPH |
20240038
|
17.12.2024 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
Fa za stravné
|
199,50 |
s DPH |
20240034
|
10.12.2024 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Fa za EE
|
248,46 |
s DPH |
2024034
|
10.12.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
Fa za internet + telefón
|
44,90 |
s DPH |
8360928309
|
06.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
Fa za plyn
|
3 201.00 |
s DPH |
8650720796
|
05.12.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
Fa za vš. služby
|
126,58 |
s DPH |
70810776
|
02.12.2024 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
Fa za kult. predstavenie
|
70,00 |
s DPH |
1352024
|
02.12.2024 |
Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2024799
|
01.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
Fa za vš. služby
|
37,01 |
s DPH |
70810776
|
27.11.2024 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
Fa za materiál
|
282,20 |
s DPH |
20240102
|
22.11.2024 |
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
Fa za vš. služby
|
99,00 |
s DPH |
240212
|
11.11.2024 |
Ing. Vladimír Róth RV - Systém |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
Fa za EE
|
221,93 |
s DPH |
2024032
|
08.11.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2024730
|
08.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
Fa za tlačivo
|
660,00 |
s DPH |
2240788
|
08.11.2024 |
MG Dokument s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |