|
|
Faktúra |
25/2024
|
Fa za materiál
|
215,80 |
s DPH |
20240171
|
21.03.2024 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
Fa za plyn
|
6 883,00 |
s DPH |
8621298358
|
11.03.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
Fa za EE
|
194,11 |
s DPH |
2024008
|
11.03.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
FA za služby
|
33,00 |
s DPH |
27/2024
|
08.03.2024 |
Jozef Tóth |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
Fa za internet + telefón
|
44,90 |
s DPH |
8345228918
|
08.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
Fa za stravné
|
57,75 |
s DPH |
20240006
|
04.03.2024 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2024175
|
04.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
Fa za vš. služby
|
99,00 |
s DPH |
240040
|
04.03.2024 |
Ing. Vladimír Róth RV - Systém |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
Fa za tlačivo
|
0,00 |
s DPH |
2242201447
|
26.02.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
Fa za tlačivo
|
133,58 |
s DPH |
1242201560
|
19.02.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
Fa za vš. služby
|
144,00 |
s DPH |
5124
|
12.02.2024 |
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Fa za EE
|
202,67 |
s DPH |
2024006
|
12.02.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
Fa za stravné
|
50,75 |
s DPH |
20240002
|
09.02.2024 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Fa za internet + telefón
|
40,57 |
s DPH |
8343433155
|
08.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
FA za materiál
|
86,00 |
s DPH |
240033
|
08.02.2024 |
Pebecon s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Fa za plyn
|
3 201.00 |
s DPH |
8621253413
|
06.02.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2024105
|
02.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
Fa za vš. služby
|
140,00 |
s DPH |
2024008
|
31.01.2024 |
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Fa za vš. služby
|
193,20 |
s DPH |
2400071
|
29.01.2024 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
Fa za stočné
|
132,95 |
s DPH |
2024004
|
26.01.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |