|
|
Faktúra |
68/2025
|
Fa za učebnice
|
120,64 |
s DPH |
1212505424
|
07.07.2025 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
12.07.2025 |
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Fa za učebnice
|
1 296,68 |
s DPH |
525042543
|
11.07.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
Zmluva |
|
Vyhlásenie o splnení informačných povinností
|
|
s DPH |
|
09.10.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
10.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Civilný ochrana - zmluva
|
550,00 |
bez DPH |
|
15.10.2024 |
MG Dokument, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
Fa za EE
|
154,82 |
s DPH |
2025014
|
12.05.2025 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
Fa za školské potreby
|
58,19 |
s DPH |
20250122
|
16.12.2025 |
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
Fa za EE
|
169,42 |
s DPH |
2025028
|
20.11.2025 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
Fa za revíziu
|
574,00 |
s DPH |
2025026
|
20.11.2025 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
Fa za tonery
|
172,20 |
s DPH |
5042173
|
20.11.2025 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
20250624
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
Fa za plyn
|
3 201,00 |
s DPH |
8641543284
|
01.12.2025 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
Fa za podané obedy
|
190,75 |
s DPH |
20250034
|
02.12.2025 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
Fa za hlasové služby
|
46,03 |
s DPH |
8380024318
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
Fa za vš. služby
|
180,00 |
s DPH |
20250066
|
10.12.2025 |
Fire & Safety Solutions s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
Fa za EE
|
177,07 |
s DPH |
2025030
|
10.12.2025 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
Fa za školské potreby
|
160,05 |
s DPH |
20250134
|
16.12.2025 |
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Fa za podané obedy
|
234,50 |
s DPH |
20250030
|
04.11.2025 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
Fa za inštalačné práce
|
80,00 |
s DPH |
2025144
|
17.12.2025 |
Pikó Juraj - PIKO |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
Fa za darčekové poukážky
|
840,00 |
s DPH |
02122025
|
18.12.2025 |
Miroslav Lukács |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
Fa za vodné
|
40,64 |
s DPH |
2025032
|
19.12.2025 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |