|
|
Faktúra |
131/2025
|
Fa za EE
|
94,77 |
s DPH |
2025034
|
19.12.2025 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
Fa za stravovanie - koncoročné posedenie
|
389,00 |
s DPH |
2025000332
|
19.12.2025 |
TOKAJ ZLATÁ PUTŇA, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
Fa za školské pomôcky
|
83,25 |
s DPH |
20250947
|
19.12.2025 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Fa za podané obedy
|
127,75 |
s DPH |
20250038
|
19.12.2025 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
Fa za stočné
|
158,87 |
s DPH |
2025036
|
19.12.2025 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
Fa za mikroskop
|
200,00 |
s DPH |
250400016
|
29.12.2025 |
JURYKO, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
Fa za čistiace prostriedky
|
86,00 |
s DPH |
25010085
|
14.11.2025 |
Jozef Tóth |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
Fa za predplatné - Zborovňa Komplet
|
135,20 |
s DPH |
5202502074
|
03.11.2025 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva_NN
|
|
s DPH |
|
12.10.2023 |
NN Tatry, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Fa za hlasové služby
|
46,03 |
s DPH |
8376880774
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEG-14012-1
|
Segregácia
|
367,77 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
Fa za učebnice
|
402,46 |
s DPH |
1212509851
|
25.09.2025 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
Fa za učebnice
|
278,20 |
s DPH |
1095682
|
29.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
Fa za poplatok za odvoz komunálneho odpadu
|
60,00 |
s DPH |
2025014
|
30.09.2025 |
Obec Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
Fa za vlajky
|
32,19 |
s DPH |
118512025
|
30.09.2025 |
Vlajky.EU s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
Fa za učebnice
|
76,20 |
s DPH |
3120251077
|
30.09.2025 |
Slovenské peagodické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
20250493
|
01.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
Fa za plyn
|
3 201,00 |
s DPH |
8631805415
|
02.10.2025 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Fa za vš. služby - Mzdová agenda
|
255,00 |
s DPH |
225083
|
03.10.2025 |
Ján Juhás |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Fa za čistiace prostriedky
|
84,15 |
s DPH |
20250739
|
08.10.2025 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
09.10.2025 |