|
|
Faktúra |
105/2021
|
Fa za vš. služby
|
229,00 |
s DPH |
9121000035
|
29.11.2021 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
Fa za vianočné poukažky
|
495,00 |
s DPH |
210049
|
29.11.2021 |
Tamix ABC, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
Fa za vš. materiál
|
127,20 |
s DPH |
210101139
|
24.11.2021 |
REDIMO, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
Fa za vš. služby
|
99,36 |
s DPH |
70810776
|
24.11.2021 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
Fa za čistiace prostriedky
|
118,98 |
s DPH |
210683
|
16.11.2021 |
Briston, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
Fa za vš. služby
|
99,00 |
s DPH |
210102
|
11.11.2021 |
Ing. Vladimír Róth RV - Systém |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
Fa za antigénové testy
|
110,00 |
s DPH |
20210302
|
11.11.2021 |
Lekáreň Ficaria, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
Fa za EE
|
144,03 |
s DPH |
2021024
|
09.11.2021 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
Fa za Ionic Care Triton X6
|
139.00 |
s DPH |
106212582
|
09.11.2021 |
HOGNER s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
Fa za telekomunikačné služby
|
38,58 |
s DPH |
8293749664
|
09.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
Fa za vš. materiál
|
80,23 |
s DPH |
110213197
|
08.11.2021 |
Kancelária 24h s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
Fa za stravné
|
9,75 |
s DPH |
20210042
|
05.11.2021 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
Fa za stravné
|
100,10 |
s DPH |
20210041
|
05.11.2021 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
Fa za vš. materiál
|
36,07 |
s DPH |
4482126581
|
05.11.2021 |
Alza.sk |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
Fa za plyn
|
2 000.00 |
s DPH |
8620320401
|
03.11.2021 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2021081
|
02.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
Fa za učebnice
|
41,40 |
s DPH |
3120211959
|
22.10.2021 |
Slovenské peagodické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
Fa za čistiace prostriedky
|
164,00 |
s DPH |
20210770
|
22.10.2021 |
Slovenské peagodické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
Fa za učebnice
|
67,50 |
s DPH |
521027744
|
18.10.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
Fa za EE
|
64,64 |
s DPH |
2021022
|
11.10.2021 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |