|
|
Faktúra |
82/2022
|
Fa za učebnice
|
790,34 |
s DPH |
522043111
|
05.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
Fa za vš. služby
|
99,00 |
s DPH |
220126
|
05.09.2022 |
Ing. Vladimír Róth RV - Systém |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2022615
|
02.09.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
Fa za tlačivo
|
33,76 |
s DPH |
1222207718
|
24.08.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
Fa za tlačivo
|
187,37 |
s DPH |
1222207267
|
17.08.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
17.08.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
Fa za učebnice
|
84,00 |
s DPH |
522039333
|
17.08.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
17.08.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
Fa za internet + telefón
|
38,58 |
s DPH |
8311137124
|
17.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
17.08.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2022546
|
17.08.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
17.08.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
Fa za akt.p.
|
216,00 |
s DPH |
5590039451
|
17.08.2022 |
Ives Košice |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
17.08.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
Fa za plyn
|
850,00 |
s DPH |
8659309143
|
03.08.2022 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
17.08.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
Fa za stravné
|
175,46 |
s DPH |
2200018
|
14.07.2022 |
Jolana Ujháziová - KORONA |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
Fa za materiál
|
93,48 |
s DPH |
20220082
|
04.11.2022 |
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
Fa za materiál - kancel.
|
282,20 |
s DPH |
20220867
|
08.11.2022 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
Fa za internet + telefón
|
38,58 |
s DPH |
8309259515
|
14.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
Fa za materiál
|
162,70 |
s DPH |
20221005
|
28.12.2022 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
Fa za veniec
|
25,00 |
s DPH |
20220093
|
26.01.2022 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
26.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
Fa za stravné - SF
|
7,20 |
s DPH |
2023003
|
01.02.2023 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Fa za stravné
|
76,80 |
s DPH |
2023003
|
01.02.2023 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2023113
|
01.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
Fa za pomôcky
|
50,75 |
s DPH |
220100412
|
01.02.2023 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
01.02.2023 |