Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 33/2024 Fa za softvér - dig. transformácia 0,00 s DPH 24DD0025 08.04.2024 Škola.sk, s. r. o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 27.03.2024 08.04.2024
Faktúra 34/2024 Fa za EE 184,42 s DPH 2024012 11.04.2024 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 11.04.2024 11.04.2024
Faktúra 35/2024 Fa za stravné 170,70 s DPH 2400015 12.04.2024 Jolana Ujháziová - KORONA ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 12.04.2024 12.04.2024
Faktúra 36/2024 Fa za internet + telefón 44,90 s DPH 8347023156 15.04.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 15.04.2024 15.04.2024
Faktúra 37/2024 Fa za materiál 70,00 s DPH 20240236 26.04.2024 Mgr. Peter Kuscsik - EFROM ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 29.04.2024 29.04.2024
Faktúra 38/2024 Fa za reg. poriadok 150,00 s DPH 1240169 30.04.2024 Bezpex s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 30.04.2024 30.04.2024
Faktúra 39/2024 Fa za výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 2024319 02.05.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 02.05.2024 02.05.2024
Faktúra 40/2024 Fa za plyn 1 360.00 s DPH 8611715135 02.05.2024 SPP,a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 02.05.2024 02.05.2024
Faktúra 20/2024 Fa za stravné 57,75 s DPH 20240006 04.03.2024 Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 08.03.2024 08.03.2024
Faktúra 18/2024 Fa za vš. služby 99,00 s DPH 240040 04.03.2024 Ing. Vladimír Róth RV - Systém ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 08.03.2024 08.03.2024
Faktúra 131/2023 Fa za stravné 170,00 s DPH 2300086 22.12.2023 Jolana Ujháziová - KORONA ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 09.01.2024 22.12.2023
Faktúra 6/2024 Fa za stočné 132,95 s DPH 2024004 26.01.2024 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 26.01.2024 26.01.2024
Faktúra 132/2023 Fa za materiál 200,00 s DPH 20231018 28.12.2023 Mgr. Peter Kuscsik - EFROM ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 28.12.2023 28.12.2023
Faktúra 133/2023 Fa za vš. služby 305,00 s DPH 23080 28.12.2023 Ján Juhás ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 28.12.2023 28.12.2023
Faktúra 134/2023 Fa za vodné 75,43 s DPH 2023036 29.12.2023 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 29.12.2023 29.12.2023
Faktúra 1/2024 Fa za EE 209,79 s DPH 2024002 09.01.2024 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 10.01.2024 10.01.2024
Faktúra 2/2024 Fa za výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 2024034 09.01.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 09.01.2024 09.01.2024
Faktúra 3/2024 Fa za internet + telefón 52,98 s DPH 8341644475 11.01.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 11.01.2024 11.01.2024
Faktúra 4/2024 Fa za plyn 3 201.00 s DPH 8621210298 23.01.2024 SPP,a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 23.01.2024 23.01.2024
Faktúra 5/2024 Fa za plyn - vyúčtovanie r. 2023 -4 730,14 s DPH 8448968117 23.01.2024 SPP,a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Klára Kovácsová riaditeľka školy 29.01.2024 29.01.2024
zobrazené záznamy: 61-80/739