|
|
Faktúra |
61/2020
|
Fa za internet
|
41,09 |
s DPH |
8265974555
|
05.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
Fa za plyn
|
2 000.00 |
s DPH |
8629610689
|
05.08.2020 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
Fa za vš. služby
|
|
s DPH |
5570036186
|
14.08.2020 |
Ives Košice |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
14.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
Fa za EE
|
86,63 |
s DPH |
2020016
|
17.08.2020 |
Základná škola |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
Fa za pedagogickú dokumentáciu
|
108,37 |
s DPH |
1202207101
|
17.08.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
Fa za vš. služby
|
36,00 |
s DPH |
1020091816
|
01.09.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
Fa za vš. služby
|
99,00 |
s DPH |
200061
|
02.09.2020 |
Ing. Vladimír Róth RV - Systém |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
Fa za čistiace prostriedky
|
60,00 |
s DPH |
200470
|
03.09.2020 |
Briston, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
Fa za plyn
|
2 000.00 |
s DPH |
8600601802
|
03.09.2020 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
Fa za čistiace prostriedky
|
40,99 |
s DPH |
200449
|
03.09.2020 |
Briston, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
Fa za čistiace prostriedky
|
120,00 |
s DPH |
35320
|
07.09.2020 |
Petr Mrázek |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
Fa za internet
|
41,09 |
s DPH |
8267820407
|
08.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
Fa za pedagogickú dokumentáciu
|
|
s DPH |
2202207453
|
08.09.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
Fa za učebnice
|
26,40 |
s DPH |
1212007144
|
14.09.2020 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
Fa za učebnice
|
242,22 |
s DPH |
1212007143
|
14.09.2020 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
Fa za čistiace prostriedky
|
30,00 |
s DPH |
522020
|
17.09.2020 |
Jozef Tóth |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
Fa za EE
|
23,85 |
s DPH |
2020018
|
18.09.2020 |
Základná škola |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
Fa za vš. materiál
|
30,00 |
s DPH |
20200513
|
18.09.2020 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020
|
Fa za tonery
|
31,75 |
s DPH |
202037967
|
18.09.2020 |
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
Fa za vš. služby
|
5,00 |
s DPH |
70810776
|
21.09.2020 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s VJM |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
21.09.2020 |