|
|
Faktúra |
103/2021
|
Fa za vš. materiál
|
127,20 |
s DPH |
210101139
|
24.11.2021 |
REDIMO, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
Fa za vš. služby
|
99,36 |
s DPH |
70810776
|
24.11.2021 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
Fa za vš. služby
|
229,00 |
s DPH |
9121000035
|
29.11.2021 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
Fa za vianočné poukažky
|
495,00 |
s DPH |
210049
|
29.11.2021 |
Tamix ABC, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
Fa za vš. služby
|
|
s DPH |
70810776
|
06.12.2021 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
Fa za vš. služby
|
36,00 |
s DPH |
2021158
|
06.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
Fa za plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
8601000794
|
06.12.2021 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
Fa za stravné
|
9,45 |
s DPH |
20210050
|
08.12.2021 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
Fa za knihy
|
224,37 |
s DPH |
202118
|
22.12.2021 |
Fadafa books, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
Fa za stravné
|
1,54 |
s DPH |
20210058
|
10.12.2021 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
Fa za stravné
|
0,15 |
s DPH |
20210059
|
10.12.2021 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
Fa za EE
|
170,26 |
s DPH |
2021026
|
10.12.2021 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
Fa za telekomunikačné služby
|
38,58 |
s DPH |
8295611962
|
10.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
Fa za výpočtovú techniku
|
1 514,00 |
s DPH |
202104138
|
15.12.2021 |
Pikó Juraj - PIKO |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
Fa za tonery
|
65,00 |
s DPH |
2328324
|
15.12.2021 |
Gigaprint, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
Fa za antigénové testy
|
199,75 |
s DPH |
20210332
|
15.12.2021 |
Lekáreň Ficaria, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
Fa za čistiace prostriedky
|
187,75 |
s DPH |
20210955
|
17.12.2021 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
Fa za spoločenské hry
|
100,40 |
s DPH |
20210956
|
17.12.2021 |
Mgr. Peter Kuscsik - EFROM |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEG-14012-1
|
Segregácia
|
367,77 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka |
|
03.10.2025 |