|
|
Faktúra |
7/2024
|
Fa za vš. služby
|
193,20 |
s DPH |
2400071
|
29.01.2024 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
Fa za tlačivo
|
0,00 |
s DPH |
2242201447
|
26.02.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
Fa za vš. služby
|
140,00 |
s DPH |
2024008
|
31.01.2024 |
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2024105
|
02.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Fa za plyn
|
3 201.00 |
s DPH |
8621253413
|
06.02.2024 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
FA za materiál
|
86,00 |
s DPH |
240033
|
08.02.2024 |
Pebecon s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Fa za internet + telefón
|
40,57 |
s DPH |
8343433155
|
08.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Fa za EE
|
202,67 |
s DPH |
2024006
|
12.02.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
Fa za vš. služby
|
144,00 |
s DPH |
5124
|
12.02.2024 |
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
Fa za stravné
|
50,75 |
s DPH |
20240002
|
09.02.2024 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
Fa za tlačivo
|
133,58 |
s DPH |
1242201560
|
19.02.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
Fa za učebnice
|
1 363,81 |
s DPH |
523050891
|
04.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
Fa za EE
|
121,53 |
s DPH |
2023019
|
31.08.2023 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Fa za internet + telefón
|
44,90 |
s DPH |
8348817075
|
07.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
Fa za EE
|
218,51 |
s DPH |
2023006
|
13.03.2023 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
Fa za vš. služby
|
144,00 |
s DPH |
5123
|
14.02.2023 |
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
Fa za školenie
|
39,99 |
s DPH |
35541288
|
20.02.2023 |
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
Fa za kult. predstavenie
|
60,00 |
s DPH |
132023
|
28.02.2023 |
Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
2023182
|
01.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
Fa za internet + telefón
|
38,58 |
s DPH |
8323900855
|
02.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |