Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 61/2025 Fa za výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 20250337 01.07.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 04.07.2025 04.07.2025
Faktúra 60/2025 Fa za akt.p. 221,40 s DPH 5590046876 27.06.2025 DIVES Košice ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 04.07.2025 04.07.2025
Faktúra 59/2025 Fa za stravné 492,25 s DPH 2025000145 27.06.2025 TOKAJ ZLATÁ PUTŇA, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 04.07.2025 04.07.2025
Faktúra 58/2025 Fa za ASC agenda 398,00 s DPH 9125005737 12.06.2025 ASC Applied Software Consultans, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 16.06.2025 16.06.2025
Faktúra 57/2025 Fa za EE 154,82 s DPH 2025016 09.06.2025 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 16.06.2025 16.06.2025
Faktúra 56/2025 Fa za internet + telefón 46,03 s DPH 8370484451 04.06.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 16.06.2025 16.06.2025
Faktúra 55/2025 Fa za stravné 148,75 s DPH 20250019 03.06.2025 Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 05.06.2025 05.06.2025
Faktúra 54/2025 Fa za výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 20250241 02.06.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 16.06.2025 16.06.2025
Faktúra 53/2025 Fa za plyn 3 201.00 s DPH 8650982065 02.06.2025 SPP,a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 16.06.2025 16.06.2025
Faktúra 52/2025 Fa za materiál 260,00 s DPH 20250045 02.06.2025 Ing. Peter Szaxon - COMAX ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 05.06.2025 05.06.2025
Faktúra 51/2025 Fa za kult. predstavenie 60,00 s DPH 512025 29.05.2025 Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 05.06.2025 05.06.2025
Faktúra 50/2025 Fa za vš. služby 99,00 s DPH 250085 27.05.2025 Ing. Vladimír Róth RV - Systém ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 27.05.2025 27.05.2025
Faktúra 49/2025 Fa za vš. služby 5,67 s DPH F02F000761 22.05.2025 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 27.05.2025 27.05.2025
Faktúra 48/2025 Fa za vš. služby 29,52 s DPH F02F000760 22.05.2025 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 27.05.2025 27.05.2025
Faktúra 46/2025 Fa za materiál 106,95 s DPH 20250329 12.05.2025 Mgr. Peter Kuscsik - EFROM ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 12.05.2025 12.05.2025
Faktúra 47/2025 Fa za EE 154,82 s DPH 2025014 12.05.2025 Základná škola ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 14.05.2025 14.05.2025
Faktúra 45/2025 Fa za internet + telefón 46,03 s DPH 8368892786 08.05.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra 44/2025 Fa za kult. predstavenie 170,00 s DPH 372025 05.05.2025 Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra 43/2025 Fa za plyn 3 201.00 s DPH 8670238704 02.05.2025 SPP,a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra 42/2025 Fa za stravné 115,50 s DPH 20250014 02.05.2025 Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor ZŠ s VJM - Alapiskola Mgr. Angelika Kondáš riaditeľka školy 09.05.2025 09.05.2025
zobrazené záznamy: 81-100/784