|
|
Faktúra |
56/2023
|
FA za pomôcky
|
0,00 |
s DPH |
112208702
|
08.06.2023 |
Hravá škôlka, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
FA za pobyt v škole v prírode
|
1 500,00 |
s DPH |
072023
|
08.06.2023 |
Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
FA za pobyt v tábore - MDD
|
195,00 |
s DPH |
082023
|
08.06.2023 |
Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
Fa za stravné
|
75,25 |
s DPH |
20240015
|
07.05.2024 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
Fa za EE
|
178,63 |
s DPH |
2024014
|
13.05.2024 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
Fa za softvér - dig. transformácia
|
0,00 |
s DPH |
24FV0256
|
10.05.2024 |
Škola.sk, s. r. o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Klára Kovácsová |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
Fa za internet + telefón
|
46,03 |
s DPH |
8367303371
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
Fa za licenciu programu
|
116,05 |
s DPH |
10250198
|
31.03.2025 |
Smartsbook, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
Fa za stravné
|
154,00 |
s DPH |
20250011
|
01.04.2025 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
20250104
|
02.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
Fa za materiál
|
199,20 |
s DPH |
20250028
|
02.04.2025 |
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
Fa za plyn
|
3 201.00 |
s DPH |
8670193132
|
02.04.2025 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Fa za materiál
|
182,18 |
s DPH |
20250023
|
03.04.2025 |
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
Fa za vš. služby
|
345,00 |
s DPH |
225027
|
04.04.2025 |
Ján Juhás |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
Fa za EE
|
164,16 |
s DPH |
2025012
|
09.04.2025 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
Fa za výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
20250172
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
Fa za vodné
|
75,25 |
s DPH |
2025010
|
27.03.2025 |
Základná škola |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
Fa za stravné
|
115,50 |
s DPH |
20250014
|
02.05.2025 |
Základná škola -ŠJ pri ZŠ Somotor |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
Fa za plyn
|
3 201.00 |
s DPH |
8670238704
|
02.05.2025 |
SPP,a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
Fa za kult. predstavenie
|
170,00 |
s DPH |
372025
|
05.05.2025 |
Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera |
ZŠ s VJM - Alapiskola |
Mgr. Angelika Kondáš |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |